CCI : comment passer d'un budget de 240 M€ à 80 M€ ?

Un coup d'œil au budget prévisionnel 2007 de la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur vous donne l'idée du défi engagé. Le budget prévisionnel pour l’exercice 2007, approuvé lors de sa dernière Assemblée Générale consulaire, se monte globalement à 241,6 millions d'euros. Cela pour l'intégralité du Groupe CCI (Siège, Direction entreprises, Formation professionnelle et apprentissage, CERAM, Parc d’activités logistiques), y compris les filiales mais surtout avec les concessions aéroportuaires et portuaires.

Un budget de 241 M€ avec les aéroports et de 81,0 M€ sans

Car si on en enlève du lot les aéroports (aéroport international Nice Côte d'Azur et Cannes Mandelieu) le montant tombe à 81,9 millions d'euros. Trois fois moins. Un chiffre que la CCI garde bien en tête. Même si la Chambre a obtenu la prolongation d'un an de la concession sur l'aéroport international, soit jusqu'au 31 décembre 2007, elle sait qu'à brève échéance, c'est sur un budget de cet ordre qu'il faudra tabler. L'aéroport doit en effet passer sous la gestion d'une société aéroportuaire privée et même si la CCI aura une part importante au capital, les comptes ne seront plus intégrés dans le Groupe.

D'autres chiffres sont tout aussi parlants. La capacité d'autofinancement : 47,3 M€ avec l'aéroport; 9,6 M€ sans (et 3,9 M€ si on enlève la gestion des ports). Les effectifs : 1.104 personnes avec l'aéroport; 548 sans. Seule l'évolution du montant de la dette peut rassurer : 188,1 M€ avec l'aéroport qui demande, évidemment de très gros investissements; 22,8 M€ sans.

Un premier processus de réorganisation lancé en 2006

On ne s'étonnera donc pas que le budget prévisionnel 2007, comme l'a précisé le président Dominique Estève, soit établi sur des bases prudentes. Il doit donc être considéré comme un budget de transition vers la société aéroportuaire qui devra être opérationnelle au 1er janvier 2008. Il est le reflet financier des objectifs 2007 adoptés en octobre dernier a-t-il été rappelé lors de la présentation. Toutes les propositions budgétaires sont basées sur la réalisation de ces objectifs (2007) qui tiennent compte de la création de la société aéroportuaire ainsi que de la démarche de ré-organisation annoncée en juin 2006.

Le rôle d’actionnaire de la CCI modifiera en effet son lien financier avec l’aéroport et, par voie de conséquence, l'organisation "Groupe". Dès 2005, cette problématique avait été anticipée. En 2006, un premier processus de réorganisation avait été lancé. Ce budget met en œuvre les économies issues de ce processus notamment concernant les services fonctionnels de la CCI ainsi que ses contributions ou subventions à des organismes externes, pour un montant récurrent de 2 millions d’euros par an.

Le budget 2007 traduit également la diversité des logiques de financement des différentes activités. Ainsi, certains établissements sont, compte tenu de leur mission, en partie financés par la Taxe Professionnelle (c’est le cas des services aux entreprises, de la formation et de l’apprentissage). D’autres, tels que les ports ou les aéroports, ont une activité commerciale avec une rentabilité intrinsèque et des capacités d'autofinancement de bon niveau.

Une démarche de ré-engénierie qui va s'accélérer

Dans ce contexte, afin d’anticiper les changements à venir, et d’adapter au mieux la CCI à son futur environnement, une démarche de ré ingénierie a été engagée dès 2005. Elle va encore s’accélérer. Elle vise à :

1 - structurer une nouvelle offre de formation continue et d’apprentissage;

2 – recentrer les activités du "Service aux entreprises" sur son cœur de métier ;

3 - accélérer les partenariats du CERAM, ESC et autres cursus, qui sont autant d'atouts du département à l’international;

4 - obtenir davantage de gains de productivité au niveau du siège en mutualisant les services fonctionnels et en les calibrant en fonction de notre futur périmètre d'activités.

C'est à ce prix que la séparation du Groupe avec l'aéroport pourra s'effectuer presque en douceur.